關于大橋至合肥班車運營的調查報告

安徽交運集團滁州汽運有限公司：

一、基本情況

大橋至合肥現有班線客車1輛，車號為皖M5C667,該車為2014年11月份更新。每月上繳本公司管理費4200元，該車更新前原車號為皖M54071，原來每月上繳本公司管理費3000元。                        

大橋至合肥1臺車，核定班次1班，全程90公里，票價25元/人，運行時間110分鐘。

二、調研營收情況

去程（大橋-合肥）

12月13日上午5:30，大橋至合肥。大橋汽車站發車，車號皖M5C667，核載39人，出站0人，收入0元，沿途搭載7人，收入160元，合計收入160元。

回程（合肥-大橋）

12月13日下午13:30，合肥至大橋。合肥汽車站發車，車號皖M5C667，核載39人，出站4人，收入100元，沿途搭載2人，收入50元，合計收入150元。

綜上所述，二個單邊共搭載 13人，總營收310元。實載率：310元/（25元*39座*2個單邊）=16%。

三、月收入、利潤情況預測

月收入情況：月營收21390元。

日營收：二個單邊收入=310元�？紤]到節假日及高峰期實載率會增加到230%左右，實際日營收應上調為310元*230%=713元

月營收（按30天計）=日營收*30天=21390元。

月成本開支情況：月成本開支17478元。

燃油：90KM/100KM*23L*5.8元*2*30天=7204元。

人員工資：駕駛員4000元/月，售票員2000元/月，合計6000元。

車輛折舊（車價按39萬元計，6年平均折舊）：5417元。考慮到該車使用年限已超過6年，此項忽略不計。

車輛維修保養：1000元。

車輛保險：3274元。

月毛利潤：21390元-17487元=3903元

說明：1、大橋至合肥月管理費4200元，合肥汽車站站務費及稅金等費用約1000元。實際月凈利潤-1297元：

2、以上數據由跟車調查所得，未必全面反映線路實際，僅具一定代表性，供參考。

3、因承包人申請，分公司經客流調查，受班線客運市場客流整體下滑的環境影響，以及受G329定遠至店埠封閉施工改道等原因，目前，大橋至合肥班線的平均實載率為36.6%，經營確有困難。

根據《安徽省交運集團有限公司道路客運班線與車輛承包經營管理辦法》第十七條第3款經營指標調整相關規定，經分公司招議標領導小組經研究，擬將月管理費下調為3000元，現予以公示，報市公司批準后執行。

安徽交運集團滁州汽運有限公司

定遠分公司

二O二O年十二月十四日