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 定遠至常熟班車運營的調查報告

(公示)

一、基本情況

定遠至常熟班車共4臺,車號分別為:皖M59099(注:201312月份購置的59ZK6127HNQCA,大型高一級客車,月管理費6500元)、皖M55688(注:20111月份購置的59ZK6127HSC9,大型高一級客車,月管理費4600元)、皖M5D925(注:20161月份購置的55ZK6126HQA9,大型高一級客車,月管理費4600元),M5A666(注:20161月份購置的55ZK6126HQA9,大型高一級客車,月管理費4600元)。

定遠至常熟4臺車,核定班次3.5班,全程380公里,票價100/人,運行時間300分鐘。

實際發班情況:0.5/車。

二、調研營收情況

去程(定遠-常熟)

109日中午12:40,定遠至常熟。定遠汽車站發車,車號皖M59099,核載59人,出站7人,收入840元,沿途搭載6人,收入600元,合計收入1440元。

回程(常熟-定遠)

1012日上午640,常熟至定遠。常熟汽車站發車,車號皖M59099,核載59人,出站人5人,收入600元,沿途搭載0人,收入0元,合計收入600元。

綜上所述,二個單邊共搭載 18人,總營收2040元。實載率:2040/100*59*2個單邊)=17.3%。

三、月收入、利潤情況預測

月收入情況:月營收61200元。

日營收:2040/*0.5/=1020元?紤]到節假日及高峰期客流增加、班次增加及票價增加等因素,實載率會增加到200%左右,實際日營收應上調為1020*200%=2040

月營收(按30天計)=日營收*30=61200元。

月成本開支情況:月成本開支53401元。

燃氣:380KM/100KM*31.6KG*5.5/KG*1個單邊/*30=19813元。

人員工資:駕駛員9000/月,售票員2000/月,合計11000元。

車輛折舊(車價按74萬元計,8年平均折舊):7708元。

車輛維修保養:1000元。

車輛保險:4280元。

高速通行費:320/單邊*1個單邊/*30=9600

月毛利潤:61200-53401=7799

說明:1、定遠至常熟月管理費6500元,定遠至常熟月站務費及稅金等費用約3000元。實際月凈利潤-1701元:

2、以上數據由跟車調查所得,未必全面反映線路實際,僅具一定代表性,供參考。

3、因承包人申請,分公司經客流調查,受高鐵、旅游、私家車等環境因素影響,自2016年以來,定遠至常熟班線客流量每年以20%左右的速度遞減,目前,定遠至常熟班線的平均實載率為23%,承包人在休班時靠聯系包車運輸,減少虧損,維持運轉,經營確有困難。

根據《安徽省交運集團有限公司道路客運班線與車輛承包經營管理辦法》第十七條第3款經營指標調整相關規定,經分公司招議標領導小組經研究,擬將月管理費下調為3200元,報市公司批準后執行。

安徽交運集團滁州汽運有限公司

定遠分公司

OO年十二月三日

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