定遠至常熟班車運營的調查報告

（公示）

一、基本情況

定遠至常熟班車共4臺，車號分別為：皖M59099（注：2013年12月份購置的59座ZK6127HNQCA,大型高一級客車，月管理費6500元）、皖M55688（注：2011年1月份購置的59座ZK6127HSC9,大型高一級客車，月管理費4600元）、皖M5D925（注：2016年1月份購置的55座ZK6126HQA9,大型高一級客車，月管理費4600元）,皖M5A666（注：2016年1月份購置的55座ZK6126HQA9,大型高一級客車，月管理費4600元）。

定遠至常熟4臺車，核定班次3.5班，全程380公里，票價100元/人，運行時間300分鐘。

實際發班情況：0.5班/車。

二、調研營收情況

去程（定遠-常熟）

10月9日中午12:40，定遠至常熟。定遠汽車站發車，車號皖M59099，核載59人，出站7人，收入840元，沿途搭載6人，收入600元，合計收入1440元。

回程（常熟-定遠）

10月12日上午6：40，常熟至定遠。常熟汽車站發車，車號皖M59099，核載59人，出站人5人，收入600元，沿途搭載0人，收入0元，合計收入600元。

綜上所述，二個單邊共搭載 18人，總營收2040元。實載率：2040元/（100元*59座*2個單邊）=17.3%。

三、月收入、利潤情況預測

月收入情況：月營收61200元。

日營收：2040元/班*0.5班/車=1020元�？紤]到節假日及高峰期客流增加、班次增加及票價增加等因素，實載率會增加到200%左右，實際日營收應上調為1020元*200%=2040元

月營收（按30天計）=日營收*30天=61200元。

月成本開支情況：月成本開支53401元。

燃氣：380KM/100KM*31.6KG*5.5元/KG*1個單邊/天*30天=19813元。

人員工資：駕駛員9000元/月，售票員2000元/月，合計11000元。

車輛折舊（車價按74萬元計，8年平均折舊）：7708元。

車輛維修保養：1000元。

車輛保險：4280元。

高速通行費：320元/單邊*1個單邊/天*30天=9600元

月毛利潤：61200元-53401元=7799元

說明：1、定遠至常熟月管理費6500元，定遠至常熟月站務費及稅金等費用約3000元。實際月凈利潤-1701元：

2、以上數據由跟車調查所得，未必全面反映線路實際，僅具一定代表性，供參考。

3、因承包人申請，分公司經客流調查，受高鐵、旅游、私家車等環境因素影響，自2016年以來，定遠至常熟班線客流量每年以20%左右的速度遞減，目前，定遠至常熟班線的平均實載率為23%，承包人在休班時靠聯系包車運輸，減少虧損，維持運轉，經營確有困難。

根據《安徽省交運集團有限公司道路客運班線與車輛承包經營管理辦法》第十七條第3款經營指標調整相關規定，經分公司招議標領導小組經研究，擬將月管理費下調為3200元，報市公司批準后執行。

安徽交運集團滁州汽運有限公司

定遠分公司

二O二O年十二月三日