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定遠至義烏班車運營的調查報告

(公示)

一、基本情況

定遠至義烏現有班車1臺,車號為:皖M55111(注:20111月份購置的59HFF6123K40D,大型高一級客車,月管理費6000元)。

定遠至義烏1臺車,核定班次0.5/車,全程620公里,票價150/人,運行時間470分鐘。

實際發班情況:0.25/車。

二、調研營收情況

去程(定遠-義烏)

1018日上午7:40,定遠至義烏。定遠汽車站發車,車號皖M55111,核載59人,出站0人,收入0元,沿途搭載11人,收入1570元,合計收入1570元。

回程(義烏-定遠)

1019日上午640,義烏至定遠。義烏汽車站發車,車號皖M55111,核載59人,出站1人,收入150元,沿途搭載5人,收入690元,合計收入840元。

綜上所述,二個單邊共搭載 16人,總營收2410元。實載率:2410/150*59*2個單邊)=13.6%。

三、月收入、利潤情況預測

月收入情況:月營收20220元。

日營收:2410/*0.25/=602.5元?紤]到節假日及高峰期客流增加、班次增加及票價增加等因素,實載率會增加到251%左右,實際日營收應上調為602.5*251%=1512

月營收(按30天計)=日營收*30=45360元。

月成本開支情況:月成本開支39861元。

燃油:620KM/100KM*27L*5.8*0.5個單邊/*30=14564元。

人員工資:駕駛員9000/月,售票員2000/月,合計11000元。

車輛折舊(車價按65萬元計,6年平均折舊):9028元?紤]到該車使用年限已超過6年,此項忽略不計。

車輛維修保養:1000元。

車輛保險:4672元。

高速通行費:575/單邊*0.5個單邊/*30=8625

月毛利潤:45360-39861=5499

說明:1、定遠至義烏月管理費6000元,定遠至義烏月站務費及稅金等費用約2000元。實際月凈利潤-2501元:

2、以上數據由跟車調查所得,未必全面反映線路實際,僅具一定代表性,供參考。

3、因承包人申請,分公司經客流調查,受高鐵、旅游、私家車等環境因素影響,自2016年以來,定遠至義烏班線客流量每年以20%左右的速度遞減,目前,定遠至義烏班線的平均實載率為20%,承包人在休班時靠聯系包車運輸,減少虧損,維持運轉,經營確有困難。

根據《安徽省交運集團有限公司道路客運班線與車輛承包經營管理辦法》第十七條第3款經營指標調整相關規定,經分公司招議標領導小組經研究,擬將月管理費下調為3200元,報市公司批準后執行。

 

安徽交運集團滁州汽運有限公司

定遠分公司

OO年十二月三日

 

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